Città di Vicenza determina n. gen. 212/2024 SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 1° SEMESTRE PER L'INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE UTENTI IN CARICO AL D.S.M. ATTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 33/2013. CIG N° B03F1ECB98-B03F033FAA - B03E69B4EC - B03F2C4DD7 - B03ED60B08 - B03E3F87E4 .
In questa sottosezione vengono pubblicati anche i provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo inferiore o uguale a 1.000,00 € nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario, dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria, ma previsti dall’Amministrazione quale obiettivo strategico di trasparenza
Data pubblicazione: 14/02/2024
Tipologia: Contributi e sussidi
Settore: Servizi sociali
Responsabile del procedimento: dott. Martino Marconato
Proponente: Comune di Vicenza 00516890241
Determina/e: 212 del 06/02/2024
Documenti allegati
- Non attinente - determina (Documento PDF)
- Non attinente - determina 1235/2024 - 2°semestre (Documento PDF)
- Non attinente - determina 2103/2024 (Documento PDF)
- Non attinente - determina 2369/2024 (Documento PDF)
Lotto B03F1ECB98
- Oggetto
- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 1° SEMESTRE PER L'INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE UTENTI IN CARICO AL D.S.M.
- CIG
- B03F1ECB98
- Procedura di scelta del contraente
- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo aggiudicazione
- 14998,68 €
- Importo somme liquidate
- 12204,71 €
- Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture
- 14/02/2024
- Data di ultimazione lavori, servizi o forniture
- -
Partecipanti/Invitati
Aziende
- 00310810221: ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII (Aggiudicatario)
Lotto B03E3F87E4
- Oggetto
- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 1° SEMESTRE PER L'INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE UTENTI IN CARICO AL D.S.M.
- CIG
- B03E3F87E4
- Procedura di scelta del contraente
- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo aggiudicazione
- 4099,20 €
- Importo somme liquidate
- 3519,68 €
- Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture
- 14/02/2024
- Data di ultimazione lavori, servizi o forniture
- -
Partecipanti/Invitati
Aziende
- 80014490249: VILLA SERENA - LONIGO (Aggiudicatario)
Lotto B03ED60B08
- Oggetto
- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 1° SEMESTRE PER L'INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE UTENTI IN CARICO AL D.S.M.
- CIG
- B03ED60B08
- Procedura di scelta del contraente
- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo aggiudicazione
- 12504,39 €
- Importo somme liquidate
- 10396,24 €
- Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture
- -
- Data di ultimazione lavori, servizi o forniture
- -
Partecipanti/Invitati
Aziende
- 01735780247: UN SEGNO DI PACE SOC. COOP. SOCIALE (Aggiudicatario)
Lotto B03F033FAA
- Oggetto
- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 1° SEMESTRE PER L'INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE UTENTI IN CARICO AL D.S.M.
- CIG
- B03F033FAA
- Procedura di scelta del contraente
- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo aggiudicazione
- 11071,50 €
- Importo somme liquidate
- 10101,85 €
- Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture
- -
- Data di ultimazione lavori, servizi o forniture
- -
Partecipanti/Invitati
Aziende
- 01322070242: MAMRE SOC. COOP. SOCIALE (Aggiudicatario)
Lotto B03E69B4EC
- Oggetto
- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 1° SEMESTRE PER L'INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE UTENTI IN CARICO AL D.S.M.
- CIG
- B03E69B4EC
- Procedura di scelta del contraente
- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo aggiudicazione
- 23697,32 €
- Importo somme liquidate
- 20466,78 €
- Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture
- 14/02/2024
- Data di ultimazione lavori, servizi o forniture
- -
Partecipanti/Invitati
Aziende
- 02572840243: LIBRA SOC. COOP. SOC. (Aggiudicatario)
Lotto B03F2C4DD7
- Oggetto
- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 1° SEMESTRE PER L'INTEGRAZIONE QUOTA SOCIALE UTENTI IN CARICO AL D.S.M.
- CIG
- B03F2C4DD7
- Procedura di scelta del contraente
- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Importo aggiudicazione
- 75344,76 €
- Importo somme liquidate
- 58294,57 €
- Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture
- 14/02/2024
- Data di ultimazione lavori, servizi o forniture
- -
Partecipanti/Invitati
Aziende
- 02441500242: ULSS N. 8 "BERICA" (Aggiudicatario)